Skip to content

Thay thế hoá đơn

Dưới đây là những hướng dẫn thao tác cơ bản trên phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice ở phiên bản 2.0 vô cùng mạch lạc và dễ hiểu.

Hướng dẫn thay thế hóa đơn có sai sót

Ghi chú

Trong quá trình phát hành hóa đơn không tránh khỏi những sai sót. Sau đây, M-Invoice hướng dẫn NSD thực hiện xử lý hóa đơn đã lập có sai sót như sau: Thay thế hoá đơn (Áp dụng cho HĐ trong kỳ kê khai(chưa kê khai)) và chỉ được phép sử dụng nghiệp vụ thay thế hóa đơn với các điều kiện sau:

  1. Hóa đơn cần thay thế đã được gửi CQT thành công hoặc hóa đơn đã có mã CQT cấp
  2. Hóa đơn cần thay thế ở Trạng thái Gốc (Mới) hoặc Thay thế
Lưu ý

Nếu đã lựa chọn nghiệp vụ thay thế thì không được Hủy hóa đơn Thay thế hoặc Bị Thay thế, cũng không được điều chỉnh hóa đơn thay thế. Nghiệp vụ này không bắt buộc phải phải lập 04/SS

Thao tác cài đặt và thực hiện như sau

Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh nếu Quý khách không xem được video

Bước 1: Chọn hóa đơn cần thay thế

Hình 1

Bước 2: Chọn phần Xử lý sai sót → Thay thế

Hình 2

Bước 3 : Điền lại nội dung thông tin hóa đơn

Hình 3

Bạn có thể chọn lại dòng hàng hoá cũ ở hoá đơn trước đó

Hình 4

Bước 4 : Lưu nội dung hóa đơn và ký gửi

Sau khi Thay thế nội dung hóa đơn thành 1 hóa đơn đúng. Người sử dụng có thể Ký và gửi hóa đơn đã được lập Thay thế như một hóa đơn thông thường.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của M-Invoice

Có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình sử dụng hãy liên hệ với M-Invoice tại mục Hỗ trợ kỹ thuật góc phải bên dưới màn hình hoặc gọi tổng đài kỹ thuật của M-Invoice (1900.955.557 Nhánh 1)

Hình 5