Điều chỉnh và Thay thế hoá đơn trên hệ thống khác¶

Dưới đây là những hướng dẫn thao tác cơ bản trên phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice ở phiên bản 2.0 vô cùng mạch lạc và dễ hiểu.

Hướng dẫn điều chỉnh và thay thế hóa đơn có sai sót trên hệ thống khác¶

Trong quá trình phát hành hóa đơn không tránh khỏi những sai sót. Sau đây, M-Invoice hướng dẫn NSD thực hiện xử lý hóa đơn đã lập có sai sót như sau:

Thay thế hoá đơn trên hệ thống khácĐiều chỉnh hoá đơn trên hệ thống khác

Ghi chú

Thay thế hoá đơn (Áp dụng cho HĐ trong kỳ kê khai(chưa kê khai)) và chỉ được phép sử dụng nghiệp vụ thay thế hóa đơn với các điều kiện sau:

Hóa đơn cần thay thế đã được gửi CQT thành công hoặc hóa đơn đã có mã CQT cấp
Hóa đơn cần thay thế ở Trạng thái Gốc (Mới) hoặc Thay thế

Lưu ý

Nếu đã lựa chọn nghiệp vụ thay thế thì không được Hủy hóa đơn Thay thế hoặc Bị Thay thế, cũng không được điều chỉnh hóa đơn thay thế. Nghiệp vụ này không bắt buộc phải phải lập 04/SS

Thao tác cài đặt và thực hiện như sau

Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh nếu Quý khách không xem được video

Bước 1: Ở giao diện trang chủ chọn phần Xử lý sai sót → Thay thế hóa đơn trên hệ thống khác¶

Bước 2: Chọn lập hóa đơn thay thế, sau đó chọn phần ký hiệu mà bạn muốn hóa đơn thay thế nằm trong đó¶

Bước 3 : Lập hóa đơn thay thế¶

Ở mục hóa đơn liên quan

Tính chất hóa đơn liên quan : Thay thế hoặc điều chỉnh
Loại hóa đơn liên quan : Hóa đơn điện tử NĐ123 hoặc hóa đơn NĐ 51 tùy từng trường hợp
Ngày lập hóa đơn liên quan : Ngày của hóa đơn cần thay thế
Mẫu số hóa đơn liên quan
Ký hiệu hóa đơn liên quan : Nhập đúng ký hiệu của hóa đơn cần thay thế
Số hóa đơn liên quan : Số hóa đơn cần thay thế
Lý do sai sót : Nhập lý do sai sót

Ở mục chi tiết hóa đơn nhập lại nội dung hóa đơn cần thay thế

Bước 4 : Nhấn lưu và ký gửi hóa đơn, như thế là bạn đã hoàn thành việc thay thế hóa đơn trên hệ thống khác¶

Ghi chú

Điều chỉnh hoá đơn(Áp dụng HĐ trong kỳ (nhưng đã kê khai)hoặc qua kỳ kê khai) và chỉ được phép sử dụng nghiệp vụ điều chỉnh hóa đơn với các điều kiện sau:

Hóa đơn cần điều chỉnh đã được gửi CQT thành công hoặc hóa đơn đã có mã CQT cấp
Hóa đơn cần điều chỉnh ở Trạng thái Gốc (Mới) hoặc bị điều chỉnh

Lưu ý

Nếu đã lựa chọn nghiệp vụ điều chỉnh thì không được Hủy hóa đơn Điều chỉnh hoặc Bị Điều chỉnh, cũng không được thay thế hóa đơn điều chỉnh. Nghiệp vụ này không bắt buộc lập 04/SS

Thao tác cài đặt và thực hiện như sau

Tip

Quý khách lên xem video hướng dẫn làm hoá đơn điều chỉnh nếu có sai sót liên quan đến số lượng, đơn giá và thành tiền

Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh nếu Quý khách không xem được video

Bước 1: Ở giao diện trang chủ chọn phần Xử lý sai sót → Điều chỉnh hóa đơn trên hệ thống khác¶

Bước 2: Chọn lập hóa đơn điều chỉnh, sau đó chọn phần ký hiệu mà bạn muốn hóa đơn điều chỉnh nằm trong đó¶

Bước 3 : Lập hóa đơn điều chỉnh¶

Ở mục hóa đơn liên quan

Tính chất hóa đơn liên quan : điều chỉnh
Loại hóa đơn liên quan : Hóa đơn điện tử NĐ123 hoặc hóa đơn NĐ 51 tùy từng trường hợp
Ngày lập hóa đơn liên quan : Ngày của hóa đơn cần điều chỉnh
Mẫu số hóa đơn liên quan
Ký hiệu hóa đơn liên quan : Nhập đúng ký hiệu của hóa đơn cần điều chỉnh
Số hóa đơn liên quan : Số hóa đơn cần điều chỉnh
Lý do sai sót : Nhập lý do sai sót

Ở mục chi tiết hóa đơn nhập nội dung hóa đơn cần điều chỉnh (hướng dẫn video ở trên)

Bước 4 : Nhấn lưu và ký gửi hóa đơn, như thế là bạn đã hoàn thành việc điều chỉnh hóa đơn trên hệ thống khác¶

Sau khi điều chỉnh hay thay thế nội dung hóa đơn thành 1 hóa đơn đúng. Người sử dụng có thể Ký và gửi hóa đơn đã được lập điều chỉnh hay thay thế như một hóa đơn thông thường.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của M-Invoice

Có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình sử dụng hãy liên hệ với M-Invoice tại mục Hỗ trợ kỹ thuật góc phải bên dưới màn hình hoặc gọi tổng đài kỹ thuật của M-Invoice (1900.955.557 Nhánh 1)